Aide · Facturation
Comment corriger une erreur sur une facture émise ?
Corrigez une facture en respectant les règles fiscales et la traçabilité comptable.
Réponse courte
En cas d’erreur sur une facture (montant, client, prestation, TVA, etc.), la seule méthode autorisée est la création d’un avoir.
Quand cela s’applique
Cette réponse s’applique aux documents commerciaux et aux flux de facturation activés dans votre compte.
Limites et exceptions
La conformité finale dépend de vos données, de vos réglages et de vos obligations ; Qluvo ne remplace pas un conseil comptable ou juridique.
Étapes
- Identifiez le document et l’opération concernés.
- Vérifiez les informations, la TVA et le statut du document.
- Préparez la correction ou l’export adapté.
- Validez puis conservez la trace de l’opération.
Documentation Qluvo : Documentation Qluvo — facturation et conformité
Responsable éditorial : Qluvo Research
Références officielles externes :
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Ouvrir la facturationEn cas d’erreur sur une facture (montant, client, prestation, TVA, etc.), la seule méthode autorisée est la création d’un avoir.
Procédure conforme
- Créer un avoir
- Lier explicitement l’avoir à la facture d’origine
- Indiquer clairement qu’il s’agit d’un avoir de correction
Pourquoi cette méthode
Cette approche aide à préserver l’historique et la traçabilité du document. Vérifiez la règle applicable à votre situation et demandez un avis professionnel lorsque nécessaire.
À retenir :
- Modification directe interdite
- Suppression interdite
- Correction uniquement via avoir
Une fois l’avoir émis, vous pouvez créer une nouvelle facture corrigée si nécessaire.
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